甘肃省有色工程勘察设计研究院为甘肃省有色金属地质勘察局下属的事业单位，注册资金200万元。目前拥有岩土工程勘察、工程测量、地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘察、设计、施工、监理、环境工程设计、环境污染防治工程等9个甲级资质和土地规划、建设项目水资源论证、液体矿产勘察、地理信息系统工程、不动产测绘、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地基与基础施工等8个乙级资质，2009年通过质量管理体系和职业健康安全管理体系认证。主营业务范围如下：

1.国土规划

2.工程测量

3.工程桩动测

4.地基基础施工

5.环境工程设计

6.岩土工程勘察

7.液体矿、地热勘察

8.水文地质、工程地质、环境地质勘察

9.地质灾害调查、评估、勘察、设计、监理

10.城市地质、农业地质调查及评价

11.水土环境调查评价

12.自然资源调查及确权

13.土地规划及整理设计

14.水、土污染修复及环境影响评价

15.技术咨询、工程咨询

16.钻探工程服务

17.社会稳定风险报告编制及咨询服务

（二）内设机构及所属单位概况

1.内设机构：根据上述职责，甘肃省有色工程勘察设计研究院共设立16个内设机构

综合办公室：负责配合院各部门的日常工作，处理机关日常事务；组织做好全院各类行政、党务会议的召开；负责办公室文档收发存档；印章、资质、介绍信管理和使用工作。

工会：组织和指导工会所属组织独立自主地开展工作；制定工作计划和发展规划；处理各项重大问题的审议、决定以及决定的贯彻落实。

财务部：认真执行《会计法》和国家有关财经法律法规，按规定填制会计凭证，设置账簿，编制会计报表，按时缴纳税金和主管部门的其他相关费用，接受审计、税务机关的监督。

人力资源部：负责全院的人事劳资、社保缴纳、档案管理、资质申报等工作。

经营管理部：负责主持院各类项目的招投标工作；负责工程造价工作，并动态跟踪管理；编制与审核各类项目的预算，确保估算、概（预）算的实用性与准确性。

总工办：负责各类技术项目的实施；组织编制项目设计，方案和技术成果报告；各类技术项目任务书、合同、标书进行评审；组织各类技术项目设计的审查、确认、存档并负责交付使用；负责技术项目的监督、检查、评定工作。

质管办：负责院质量、职业健康安全管理体系的建设、运行和审核维护工作；对各类项目开展质量监督检查。

纪检监察室：负责本单位内部的行政监察工作，贯彻落实国家行政监察法规及我院有关行政监察工作的决定，监察各部门在遵守和执行法律、法规和规章、制度中的问题；贯彻落实关于加强党风廉政建设的决定，负责监督、检查和纠正行业不正之风工作，完成我院党风廉政建设、纠风工作等各项工作任务。

审计部：负责行使监督与服务的职能，对本单位及下属单位(项目)经济业务的真实性、合法性、效益性进审计监督，评价内控的完整性和有效性，评价二级单位负责人任期履职情况，参与单位施组评审，对各项目履行全面预算进行监督，审核项目目标成本。

团委：负责完成党委和上级团委的工作部署和要求，结合本院实际，制定团的工作计划；定期召开学院团委的各级会议，听取各团总支工作汇报和情况反映，布置、研讨和检查团的工作。

安全环境部：负责院安全生产、环境等管理工作。

设备材料部：院各类设备、材料的日常采购、管理、维护等工作。

工程公司：组织承担施工类项目设计、施工、验收等相关工作和日常管理。

综合项目部：承担完成水文地质勘察，岩土工程勘察，地质灾害调查、评估、勘察、设计，矿山地质环境保护与恢复治理方案编制，土地复垦方案编制、土地规划等各类技术项目；负责完成项目的立项与计划编制、设计（方案）书的编制与审查、野外验收、成果报告的编写和图件的编绘与审查，成果资料与原始资料的汇交归档、项目竣工决算等全过程工作。

测量公司：负责承揽完成相关测绘变更、调查、规划等项目，不动产、航摄、地理信息等项目的系列业务工作。

监理公司：开展地质灾害工程项目监理的一系列工作

2.人员概况

我院是省属事业单位，2021年度我院共有事业编制66人，年末在职人员人数为53人，退休人员3人，已纳入社保。与上年相比，在职人员增加2人，具体原因为本年公招3人，退休1人，合计增加2人。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕8号）、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（甘发〔2018〕）32号、为积极推动省级绩效评价工作扩围升级，进一步加强和规范预算绩效管理，提升各部门及资金使用单位整体绩效水平，提高财政资金配置资源和使用效益，我院组织财务部、项目部等相关工作人员积极开展2021年度部门预算执行情况自评工作。

（一）绩效评价目的

通过绩效目标设定、预算编制、预算配置、预算执行、部门履职尽责情况，以及项目产出和效益情况等方面，综合分析了我院2021年部门整体支出执行情况。在此基础上，总结出我院部门整体支出预算绩效管理工作中的亮点和经验；同时，分析存在的问题和不足，找出原因并提出合理的意《见建议。为我院以后年度的强化预算编制、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益、保障部门履行职责提供决策参考和依据。

（二）自评范围

1.绩效自评单位

按照绩效自评工作要求，此次绩效自评范围为：我院2021年度部门决算支出数1630.31万元,其中涉及的基本支出573.77万元，项目支出1056.54万元；评价时间为2021年1月1日至2021年12月31日。

2.绩效自评项目

我院2021年度部门预算项目支出1056.54万元（当年财政拨款1027.93万元，上年结转结余28.61万元），包括去年结转三个项目：定西市岷县1:5万风险调查项目、天水市秦州区皂郊区镇1:1万风险调查项目、天水市秦州区秦岭镇1:1万风险调查项目；本年新增9个项目：甘肃省兰州市西固区1:5万地质灾害风险调查、甘肃省武威市古浪县1:5万地质灾害风险调查、甘肃省武威市民勤县1:5万地质灾害风险调查、甘肃省庆阳市镇原县地质灾害1:5万风险调查评价、甘肃省庆阳市华池县1:5万地质灾害风险调查、甘肃省秦安县1：5万地质灾害风险调查评价、甘肃省平凉市灵台县1：5万地质灾害风险调查评价、甘南市暴雨洪涝灾害灾后恢复重建规划地质灾害防治专项实施方案、自然资源能力保护建设资金。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1.收入决算情况：甘肃省有色工程勘察设计研究院2021年部门财政拨款收入共计1503.86万元，其中：一般公共预算财政拨款1502.67万元，其他收入1.18万元，年初结转结余127.64万元。

2.支出决算情况：甘肃省有色工程勘察设计研究院2021年部门支出决算数为1630.31万元，本年无结转结余。其中：基本支出573.77万元，项目支出1056.54万元。

3.结转结余情况：甘肃省有色工程勘察设计研究院2020年结转结余资金为127.64万元，其中项目支出结转结余127.64万元，基本支出未结余。本年项目支出1056.54万元，项目支出无结转。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我院2021年部门预算执行情况自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于中央政法转移支付资金实际使用情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：95分，根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

1.总体绩效目标

目标1：合理安排基本支出经费，足额发放人员经费。

目标2：定西市岷县1:5万风险调查完成地质测量、野外调查，报告编写，录入数据。

目标3：天水市秦州区皂郊镇1:5万风险调查项目完成地质测量、野外调查，报告编写，数据录入

目标4：甘肃省兰州市西固区1:5万地质灾害风险调查项目完成地质测量、野外调查，报告编写，数据录入。

目标5：甘肃省武威市古浪县1:5万地质灾害风险调查项目完成地质测量、野外调查，报告编写，数据录入。

目标6：甘肃省武威市民勤县1:5万地质灾害风险调查项目完成地质测量、野外调查，报告编写，数据录入。

目标7：甘肃省庆阳市镇原县地质灾害1:5万风险调查评价项目完成地质测量、野外调查，报告编写，数据录入

目标8：甘肃省庆阳市华池县1:5万地质灾害风险调查项目完成地质测量、野外调查，报告编写，数据录入。

目标9：甘肃省秦安县1：5万地质灾害风险调查评价项目完成地质测量、野外调查，报告编写，数据录入。

目标10：甘肃省平凉市灵台县1：5万地质灾害风险调查评价项目完成地质测量、野外调查，报告编写，数据录入。

目标11：甘南市暴雨洪涝灾害灾后恢复重建规划地质灾害防治专项实施方案，整理、汇总、筛选灾区地质灾害防治项目，从而为灾后恢复重建提供地质灾害技术服务支撑。。

目标12：自然资源能力保护建设资金，完成OA办公系统采购、财务服务器购买，创新中心干旱区黄土边坡育苗管复绿技术课题研究、用友公司服务费支付、财务人员财务培训。

2.目标实际完成情况

目标1完成情况：基本支出费用合理安排，人员经费已足额发放到位，基本支出全额使用，未结余。

目标2完成情况：定西市岷县1:5万风险调查项目现已完成野外验收、报告审查，均已通过，转入数据库录入阶段。

目标3完成情况：天水市秦州区皂郊镇项目已完成设计书评审、野外调查、遥感解译分析以及通过野外验收，正在根据专家意见修改完善数据，现转入野外资料修改、报告编写阶段。

目标4完成情况：甘肃省兰州市西固区项目已完成设计书评审、野外调查、遥感解译分析以及通过野外验收，正在根据专家意见修改完善数据，现转入野外资料修改、报告编写阶段。

目标5完成情况：甘肃省武威市古浪县1:5万地质灾害风险调查项目已完成设计书评审、野外调查、遥感解译分析以及通过野外验收，正在根据专家意见修改完善数据，现转入野外资料修改、报告编写阶段。

目标6完成情况：甘肃省武威市民勤县1:5万地质灾害风险调查项目已完成设计书评审、野外调查、遥感解译分析以及通过野外验收，正在根据专家意见修改完善数据，现转入野外资料修改、报告编写阶段。

目标7完成情况：甘肃省庆阳市镇原县地质灾害1:5万风险调查评价项目已完成设计书评审、野外调查、遥感解译分析以及通过野外验收，正在根据专家意见修改完善数据，现转入野外资料修改、报告编写阶段。

目标8完成情况：甘肃省庆阳市华池县1:5万地质灾害风险调查项目已完成设计书评审、野外调查、遥感解译分析以及通过野外验收，正在根据专家意见修改完善数据，现转入野外资料修改、报告编写阶段。

目标9完成情况：甘肃省秦安县1：5万地质灾害风险调查评价项目已完成设计书评审、野外调查、通过野外验收，正在根据专家意见修改完善数据，报告编写阶段

目标10完成情况：甘肃省平凉市灵台县1：5万地质灾害风险调查评价项目已完成设计书评审、野外调查、及通过野外验收，正在根据专家意见修改完善数据，现转入野外资料修改、报告编写阶段。

目标11完成情况：：甘南市暴雨洪涝灾害灾后恢复重建规划地质灾害防治专项实施方案项目通过《实施方案》的落实，避免和减少了地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，提升了灾区地质灾害防治能力和水平，为灾后恢复重建提供了地质灾害技术服务支撑。

目标12完成情况：已完成OA办公系统采及财务服务器的购买，并已投入运行，运行状况良好。创新中心干旱区黄土边坡育苗管复绿技术课题研究正进入立项阶段，用友公司服务费已支付、财务人员已有序完成财务培训。

（三）各项指标完成情况分析

根据本次自评工作要求，我院结合2021年度履职工作实际，从部门管理、部门履职效果、能力建设及服务对象满

意度等方面开展部门整体支出绩效自评。经对各项履职工作相关资料的整理、汇总分析，综合评分为95分。各项指标完成情况分析如下：

1.部门管理目标完成情况。（20分）

部门管理指标分值20分,得分为20分。截止2021年12月31日，我院2021年度基本支出573.77万元，完成年初预算数573.77万元的100%，项目支出1056.54万元，支出率为100%，“三公”经费实际控制率为＜=100%，“三公”经费支出有效控制；2021年结转结余＜=0万元。财务制度健全，财务管理规范、政府采购与资产管理规范、重点工作管理制度健全。

2.履职效果目标完成情况。（49分）

履职效果指标分值50分，得分49分。

（1）部门履职目标

履职目标指标分值25分，得分24分。我院积极调动技术力量赴受灾地区开展地质灾害排查工作，院技术人员克服道路泥泞湿滑、山体落石滑塌、沟道山洪肆虐、吃住物资匮乏等种种困难，逐乡（镇）逐村逐户逐点进行摸排调查，加班加点、夜以继日，调查统计灾害点分布位置、范围、数量、受威胁群众财产、人数等，编制完成排查报告，为我省科学救灾提供技术支持；

2022年1月8日1时45分青海省门源县（北纬37.77°，东经101.26°）发生6.9级地震，震源深度10km，震中距甘肃省省界7km，距武威市110km，距古浪县160km，甘肃省抗震救灾指挥部迅速启动抗震救灾Ⅲ级应急响应，省地灾领导小组办公室立即发出次生地质灾害应急排查工作的通知。

震情就是命令，责任重于泰山。省有色地勘局统一部署、统一安排，省有色工勘院作为古浪县地质灾害风险调查实施单位，积极响应、迅速行动，第一时间成立以张建虎副院长为组长的古浪县“门源6.9级”地震地质灾害应急排查组，组织7名专业技术人员携带无人机、测距仪等设备，于1月8日12时赶赴至古浪县，会同古浪县自然资源局相关领导组建应急指挥部，开展震后次生地质灾害应急排查工作。

根据应急排查工作部署，张建虎组长带领应急排查组迅速对古浪县此次受地震波及范围内重点区域的地质灾害隐患点的基本特征、变形迹象进行了详细现场调查分析。重点对地质灾害隐患点进行了排查，经综合研判，发生地震次生地质灾害的风险较低。同时，应急排查组向地质灾害隐患点所辖村村民宣传了相关地震及地质灾害避险知识，进一步提高群众防灾减灾意识，并部署了紧急情况避险路线，获得一致好评。全年无违法违纪情况。

（2）部门效果目标

效果目标指标分值15分，得分15分。我院工作人员调查统计灾害点分布位置、范围、数量、受威胁群众财产、人数等，编制完成排查报告，为我省科学救灾提供技术支持，对隐患点持续排查，为人命群众的生命财产安全保障提供技术支持和建议；实施项目的同时充分认识到在当前大环境下，矿山资源保障、生态环境保护、生态修复治理“三位一体”是接下来地质矿山勘察的重要性与发展方向，也为与我省息息相关的黄河流域水源涵养、生态保护与高质量发展提供思路与技术基础。我院工作既保护群众的生命财产安全，也可有效对大自然生态进行保护，社会效益显著。

（3）社会影响

社会影响指标分值为10分，得10分。2021年度，我院积极推进各项工作的开展，按要求严格落实相关政策，无违法违纪情况，本年度获奖4次：一是原国营华兴电子机器厂北侧山体崩塌治理工程勘察设计、张掖丹霞通用机场场址岩土工程、甘肃省矿山地质环境恢复和综合治理规划（2018～2022年）三个项目荣获2021年度有色金属建设行业勘察系统质量管理小组成果竞赛活动（部级）三等奖，颁奖单位：中国有色金属建设协会，时间：2021年5月18日，二是获甘肃省第三次全国国土调查特等奖、三是兰州市第三次全国国土调查市级技术服务金奖。四是第三次全国国土调查市级数据库管理平台金奖。

3.能力建设目标完成情况。（7分）

能力建设指标分值10分，得分为7分。我院坚持把深入学习贯彻党的十九届六中全会精神作为当前和今后一个时期重要政治任务，深刻领会了党的十九届六中全会的重大意义。院党委和广大党员干部将把党的十九届六中全会精神作为理论学习中心组必学内容，全面系统开展学习研讨,充分认识了全会的重要现实意义和深远历史意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实用思想指导行动，落实中央和局党委重大决策部署，积极落实党委工作责任，努力推进院各项工作开展。一是虽然目前我院超额完成了去年的任务，但离高质量发展还有一定的距离，要求全院干部职工一定要增强危机意识、忧患意识，切实加强攻坚克难。二是当前社会信息主导的时代，项目建设更是对信息有着极大的依赖性，要求全院干部职工要把项目建设放在心上，敏锐的捕捉项目信息，为院项目建设献智献力。三是“积极主动”，他要求全院干部职工，特别是生产经营单位负责人一定要积极应对，主动出击衔接项目，千方百计展现院自身优势，争取更多更好的项目。四是“精益求精”，他要求全院管理工作必须要精细化，不论是日常事务管理，还是项目管理，特别是项目质量、完成时效、成本管控等方面必须做到制度完善、管控有效、精益求精。五是“安全廉洁”，要求全体干部职工要牢固树立“安全生产”的本位意识，时刻讲安全、想安全、保安全。同时要在工作中洁身自好，管好自己，管好部门同志，坚守清正廉洁的底线，为院地勘经济高质量发展做出自己的贡献。

（1）长效管理

长效管理指标分值为2分，得2分。我院工作实际，对2022年工作思路、主要目标、重点工作、具体举措以及“十四五”和二0三五年远景目标提前谋划，以中期规划建设完备程度进行体现。我院领导兰州冶金公司院领导进行了座谈。强调从以往传统地勘、测绘合作项目，进一步拓展矿山生态修复、地理空间信息系统及矿山地质环境修复工程技术创新中心新领域的合作，加强双方合作，实现双方共赢。并加快内控制度的完善，为我院长效发展打下制度基础。

（2）组织建设

组织建设指标分值为2分，得2分。我院党建组织健全，院长、党委书记自觉负起党建工作主体责任和第一责任人责任，组织工勘院班子和全体党员干部职工学习党的路线方针政策特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高思想觉悟和理论水平，牢牢把握正确的政治方向开展。

（3）信息化建设

信息化建设指标分值为2分，得1分。我院信息化建设覆盖率较高，院内设有专用服务器，有局域网，各部门有自己的管理系统，信息化覆盖率较高。

（4）人力资源建设

人力资源建设指标分值为2分，得1分。以人员培训机制完备性进行体现。我院根据人力资源管理需求，积极开展相关人员培训工作，以完备的培训机制来促进人员能力的提升，人力资源配置的全面升级提升保障部门整体工作的有效开展。

（5）档案管理

档案管理指标分值为2分，得1分。以档案管理完备性进行体现。针对各项工作的开展，我院严格按照相关档案管理制度，进行档案综合管理。但在具体工作执行过程中，相关资料整理归档需归类整合进一步加强，做到档案管理的完备与充分。

4.服务对象满意度目标完成情况。（10分）

服务对象满意度指标分值10分，得分为10分。从工作人员及相关单位与受益群众的角度出发进行了解，2021年度我院各项工作的开展，得到相关受益群体较为广泛的认同，根据对我院相关技术工作人员以及单位、受益群众进行电子问卷调查，以及调查问卷统计结果分析。单位、区域内群众对我院工作的总体满意度为100%，达到年初设定满意度的目标值。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.偏离绩效目标的原因

（1）个别项目完工进度较低

在项目开展过程中，因项目所需周期长，或因勘测项目时受天气、人为因素影响，导致项目进度延迟，项目支出未完全支出，从而使得项目支出预算执行力度不够，相关对应的管理制度需同步进行进一步完善，项目实施进度需严格控制。

（2）档案管理工作薄弱

档案管理有待规范，工作项目的开展，因灾害调查项目工作量较大且资料繁多，数据更要时时更新，所以对档案管理的要求及标准更高。同时，在工作开展过程中，受时间及人员因素的影响，对档案的归档及管理会存在一定的疏漏，影响整体档案管理的完整性。在需求资料过程中发现项目档案资料比较分散，统一收集、管理不太完善。

2.下一步改进措施

（1）进一步加强项目管理制度及加快项目实施进度

项目开展过程中，对于进度延迟项目加强人手，保证项目在可控因素情况下正常进行，并对每个项目的实施要求以及实施进度严格按照管理制度进行，强化管理监督，保障各项管理制度的有效执行。

（2）稳步加快推进履职工作

结合本年度我院各项工作完成情况，继续把准工作方向，把握工作定位，对未完成的工作，进一步按照项目实施内容，加快推进，并做好核查及监督，保障各项资金使用效益的发挥。

（3）完善档案管理制度

我院下一步将按照相关规定和要求规范项目档案管理，严格按照《中华人民共和国档案法》统一规范项目档案资料，对所有档案资料进行收集整理、分类保管、登记造册、存档管理，以便随机调阅查询，增强档案的保存价值和使用价值。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021年，我院预算支出项目12个，项目资金为1056.54万元（其中当年财政拨款928.90万元，上年结转项目资金127.64万元），全年支出1056.54万元，执行率100%。通过自评，12个项目均为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）定西市岷县1:5万地质灾害风险调查评价项目

1.项目支出预算执行情况

定西市岷县1:5万地质灾害风险调查评价项目预算数为180万元（其中财政拨款180万元），上年结转数：83.42万元，截止2021年12月31日，该项目全年共计支出180万元，其中：人员费49.60万元，办公费5.67万元，印刷费6.52万元，水电费0.80元，邮电费0.74万元，交通费39.92万元，差旅费29.92万元，材料燃料费1.32万元，咨询劳务费1.04万元，委托业务费37.73万元，设备使用和购置费4.41万元，维修费0.65万元，其他费用1.69万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

定西市岷县1:5万地质灾害风险调查评价项目，完成项目前期设计书，了解岷县区域地质灾害分布发育规律，分析地质灾害成灾模式，进一步对岷县域开展地质灾害易发性、危险性和风险评价，完成实地野外灾害隐患点调查，并通过成果验收。

（2）完成情况分析

定西市岷县1:5万地质灾害风险调查评价项目已完成设计书评审，并完成野外调查和通过野外验收，完成成果报告编写，通过成果报告及数据库建设，并进一步完善进行数据库成果资料汇交。

3.各项指标完成情况分析

（1）预算资金执行率

预算资金执行率指标分值10分，得分10分。本次绩效自评对象为定西市岷县1:5万地质灾害风险调查评价项目，项目预算资金180万元，实际支出180万元，执行率为100.00%。

（2）产出指标

产出指标分值为50分，得50分。定西市岷县1:5万地质灾害风险调查评价项目的实施，保障了区域内群众生命财产安全；截止2021年12月31日，我院根据通过工作计划、标准要求完成定西市岷县1:1000地形测量，1:2000专项地质灾害测量，1:1万遥感解译、调查587隐患点数量（处）、2处典型点勘察；项目已完成成果报告，并进行数据库的建设。

（3）效益指标

效益指标分值为30分，得27分。通过定西市岷县1:5万地质灾害风险调查评价项目的实施，可进一步提供精确地形数据，为灾害隐患点制定了科学合理的防治方案，防止滑坡、泥石流等地质灾害突发，重点做好隐患点的监控和防治工作，可有效对地区防灾减灾、保护群众生命财产安全。

（4）满意度指标

满意度指标分值为10分，得10分。单位工作人员对项目实施整体情况给予广泛认可，满意度高；后续完成整体报告，及时数据更新，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

按计划于2021年11月底完成整个项目，但由于兰州市新冠疫情的影响，项目完成时间有所推迟，现已完成成果报告审查，并完成进行数据库的建设。

（2）下一步改进措施

我院将在保证质量的前提下增加人手，加快项目实施进度，确保项目按照省自然资源厅的要求如期完成。

（二）天水市秦州区皂郊镇1：1万风险调查项目

1.项目支出预算执行情况

天水市秦州区皂郊镇1：1万风险调查项目预算数为50万元（其中财政拨款50万元），上年结转数：21.83万元，截止2021年12月31日，该项目全年共计支出50万元，其中：人员费19.76万元，办公费0.54万元，印刷费5.04万元，水电费0.50，邮电费0.7259万元，交通费3.80万元，差旅费6.9499万元，材料燃料费1.89万元，咨询劳务费1.0476万元，委托业务费4.7046万元，设备使用和购置费2.0818万元，维修费0.70万元，其它2.26万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

开展天水市秦州区皂郊镇1：1万风险调查项目，完成项目前期设计书，查明了秦州区皂郊镇区域地质灾害分布发育规律，分析地质灾害成灾模式，进一步对秦州区皂郊镇县域开展地质灾害易发性、危险性和风险评价，完成实地野外灾害隐患点调查，并通过野外验收。

（2）完成情况分析

天水市秦州区皂郊镇1：1万风险调查项目已完成设计书评审、野外调查，成果报告编制等工作。野外验收和成果报告均通过了甘肃省自然资源厅组织的专家验收。

3.各项指标完成情况分析

（1）预算资金执行率

预算资金执行率指标分值10分，得分10分。本次绩效自评对象为天水市秦州区皂郊镇地质灾害风险调查项目50万元，实际支出50万元，执行率为100，按比例，该指标得10分。

（2）产出指标

产出指标分值为50分，得50分。天水市秦州区皂郊镇1:1万风险调查项目的实施，保障了区域内群众生命财产安全；截止2021年12月31日，我院根据工作计划、标准要求完成天水市秦州区皂郊镇1:10000专项地质灾害测量，1:10000地质灾害遥感解译调查，调查8隐患点数量（处）、1处典型点勘察；项目已完成野外验收和成果审查，目前建设数据库，全年度项目完成情况较好。

（3）效益指标

效益指标分值为30分，得30分。效益指标分值为30分，得28分。通过天水市秦州区皂郊镇1:1万风险调查项目的实施，进一步提供精确地形数据，为灾害隐患点制定了科学合理的防治方案，防止滑坡、崩塌等地质灾害突发，重点做好隐患点的监控和防治工作，提高了当地人民群众防灾减灾及地质灾害隐患点识别能力。

（4）满意度指标

满意度指标分值为10分，得10分。当地群众对项目实施整体情况给予广泛认可，满意度高。

4.本项目无偏离绩效目标

（三）天水市秦州区秦岭镇1：1万风险调查项目

1.项目支出预算执行情况

天水市秦州区秦岭镇1：1万风险调查项目预算数为50万元（其中财政拨款50万元），上年结转数为：22.40万元，截止2021年12月31日，该项目全年共计支出50万元，其中：人员费17.0663万元，办公费0.47万元，印刷费3.47万元，水电费0.4186，邮电费0.56万元，交通费3.2190万元，差旅费12.83万元，材料燃料费2.48万元，咨询劳务费1.8833万元，委托业务费3.4344万元，设备使用和购置费2.1112万元，维修费0.60万元，其它1.457万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

开展天水市秦州区秦岭镇1：1万风险调查项目，完成项目前期设计书，查明了秦州区秦岭镇区域地质灾害分布发育规律，分析地质灾害成灾模式，进一步对秦州区秦岭镇县域开展地质灾害易发性、危险性和风险评价，完成实地野外灾害隐患点调查，并通过野外验收。

（2）完成情况分析

天水市秦州区秦岭镇1：1万风险调查项目已完成设计书评审、野外调查，成果报告编制等工作。野外验收和成果报告均通过了甘肃省自然资源厅组织的专家验收。

3.各项指标完成情况分析

（1）预算资金执行率

预算资金执行率指标分值10分，得分10分。本次绩效自评对象为天水市秦州区秦岭镇地质灾害风险调查项目50万元，实际支出50万元，执行率为100，按比例，该指标得10分。

（2）产出指标

产出指标分值为50分，得50分。天水市秦州区秦岭镇1:1万风险调查项目的实施，保障了区域内群众生命财产安全；截止2021年12月31日，我院根据工作计划、标准要求完成天水市秦州区秦岭镇1:5000专项地质灾害测量，1:5000地质灾害遥感解译调查，调查2隐患点数量（处）、1处典型点勘察；项目已完成野外验收和成果审查，目前建设数据库，全年度项目完成情况较好。

（3）效益指标

效益指标分值为30分，得30分。效益指标分值为30分，得28分。通过天水市秦州区秦岭镇1:1万风险调查项目的实施，进一步提供精确地形数据，为灾害隐患点制定了科学合理的防治方案，防止滑坡、崩塌等地质灾害突发，重点做好隐患点的监控和防治工作，提高了当地人民群众防灾减灾及地质灾害隐患点识别能力。

（4）满意度指标

满意度指标分值为10分，得10分。当地群众对项目实施整体情况给予广泛认可，满意度高。

4.本项目无偏离绩效目标

（四）兰州市西固区1:5万风险调查项目

1.项目支出预算执行情况

兰州市西固区1:5万风险调查项目全年预算数为150万元（其中财政拨款150万元），截止2021年12月31日，该项目全年共计支出150万元，其中：人员费43.9394万元，办公费1.37万元，印刷费6.0201万元，水电费0.994231万元，邮电费1.37万元，交通费47.12万元，差旅费26.705670万元，会议费0.48万元，材料燃料费1.98万元，咨询劳务费3.0309万元，委托业务费13.5万元，设备使用和购置费1.189699万元，维修费1.14万元，其他1.16万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

开展西固区地质灾害风险调查与评价（1:5万）项目，完成项目前期设计书，了解西固区区域地质灾害分布发育规律，分析地质灾害成灾模式，进一步对西固区开展地质灾害易发性、危险性和风险评价，完成实地野外灾害隐患点调查，并通过野外验收。

（2）完成情况分析

西固区地质灾害风险调查与评价（1:5万）项目现已完成设计书评审，并完成野外调查和通过野外验收，完成成果报告编写，现阶段正在根据专家意见修改完善成果报告，并进行数据库的建设。

3.各项指标完成情况分析

（1）预算资金执行率

预算资金执行率指标分值10分，得分10分。本次绩效自评对象为西固区地质灾害风险调查与评价（1:5万）项目150万元，实际支出150万元，执行率为100%。

（2）产出指标

产出指标分值为50分，得48.5分。兰州市西固区1:5万风险调查项目的实施，保障了区域内群众生命财产安全；截止2021年12月31日，我院根据通过工作计划、标准要求完成兰州市西固区1:1000地形测量，1:2000专项地质灾害测量，1:1万遥感解译、调查362隐患点数量（处）、2处典型点勘察；项目已完成成果报告，现阶段正在根据专家意见修改完善成果报告，并进行数据库的建设。

（3）效益指标

效益指标分值为30分，得30分。通过兰州市西固区1:5万风险调查项目的实施，可进一步提供精确地形数据，为灾害隐患点制定了科学合理的防治方案，防止滑坡、泥石流等地质灾害突发，重点做好隐患点的监控和防治工作，可有效对地区防灾减灾、保护群众生命财产安全。

（4）满意度指标

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

按计划于2021年11月底完成整个项目，但由于兰州市新冠疫情的影响，项目完成时间有所推迟，现已完成成果报告验收，正在根据专家意见修改完善成果报告，并进行数据库的建设。

（2）下一步改进措施

我院将在保证质量的前提下增加人手，加快项目实施进度，确保项目按照省自然资源厅的要求如期完成。

（五）武威市古浪县1:5万风险调查项目

1.项目支出预算执行情况

武威市古浪县1:5万风险调查项目全年预算数为45万元（其中财政拨款45万元），截止2021年12月31日，该项目全年共计支出45万元，其中：人员费17.8504万元，办公费0.52万元，印刷费0.58万元，水电费0.358717元，邮电费0.52万元，交通费9.70万元，差旅费9.9787万元，会议费0.2463万元，材料燃料费1.38万元，咨询劳务费2.0309万元，委托业务费0.3万元，设备使用和购置费0.604983万元，维修费0.45万元，其他费用0.48万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

开展古浪县地质灾害风险调查与评价（1:5万）项目，完成项目前期设计书，了解古浪县区域地质灾害分布发育规律，分析地质灾害成灾模式，进一步对古浪县县域开展地质灾害易发性、危险性和风险评价，完成实地野外灾害隐患点调查，并通过野外验收。

（2）完成情况分析

古浪县地质灾害风险调查与评价（1:5万）项目现已完成设计书评审，并完成野外调查和通过野外验收，完成成果报告编写，现阶段正在根据专家意见修改完善成果报告，并进行数据库的建设。

3.各项指标完成情况分析

（1）预算资金执行率

预算资金执行率指标分值10分，得分10分。本次绩效自评对象为武威市古浪县地质灾害风险调查与评价（1:5万）项目，项目预算资金45万元，实际支出45万元，执行率为100.00%。

（2）产出指标

产出指标分值为50分，得48.8分。武威市古浪县1:5万风险调查项目的实施，保障了区域内群众生命财产安全；截止2021年12月31日，我院根据通过工作计划、标准要求完成武威市古浪县1:2000地形测量，1:2000专项地质灾害测量，1:1万遥感解译、调查24隐患点数量（处）、2处典型点勘察；项目已完成成果报告，现阶段正在根据专家意见修改完善成果报告，并进行数据库的建设。

（3）效益指标

效益指标分值为30分，得30分。通过武威市古浪县1:5万风险调查项目的实施，可进一步提供精确地形数据，为灾害隐患点制定了科学合理的防治方案，防止滑坡、泥石流等地质灾害突发，重点做好隐患点的监控和防治工作，可有效对地区防灾减灾、保护群众生命财产安全。

（4）满意度指标

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

（2）下一步改进措施

我院将在保证质量的前提下增加人手，加快项目实施进度，确保项目按照省自然资源厅的要求如期完成。

（六）武威市民勤县1:5万风险调查项目

1.项目支出预算执行情况

武威市民勤县1:5万风险调查项目全年预算数为35万元（其中财政拨款35万元），截止2021年12月31日，该项目全年共计支出35万元，其中：人员费11.8625万元，办公费0.38万元，印刷费2.00万元，水电费1.2398，邮电费0.42万元，交通费7.27万元，差旅费4.4128万元，材料燃料费2.00万元，咨询劳务费2.8709万元，委托业务费0.07万元，设备使用和购置费1.094万元，维修费0.27万元，其它1.11万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

开展民勤县地质灾害风险调查与评价（1:5万）项目，完成项目前期设计书，了解民勤县区域地质灾害分布发育规律，分析地质灾害成灾模式，进一步对民勤县县域开展地质灾害易发性、危险性和风险评价，完成实地野外灾害隐患点调查，并通过野外验收。

（2）完成情况分析

民勤县地质灾害风险调查与评价（1:5万）项目现已完成设计书评审，并完成通过野外验收和成果验收，正在根据专家意见修改完善成果报告，现转入数据库建设阶段。

3.各项指标完成情况分析

（1）预算资金执行率

预算资金执行率指标分值10分，得分10分。本次绩效自评对象为武威市民勤县地质灾害风险调查项目35万元，实际支出35万元，执行率为100，按比例，该指标得10分。

（2）产出指标

产出指标分值为50分，得48分。武威市民勤县1:5万风险调查项目的实施，保障了区域内群众生命财产安全；截止2021年12月31日，我院根据通过工作计划、标准要求完成武威市民勤县1:1000地形测量，1:2000专项地质灾害测量，1:1万遥感解译、调查8隐患点数量（处）、1处典型点勘察；项目已完成野外验收和成果审查，修改阶段；目前建设数据库，全年度项目完成情况较好；项目缺少审计报告影响成果报告签字，应加快审计工作，尽快提交审查意见。

（3）效益指标

效益指标分值为30分，得28分。效益指标分值为30分，得28分。通过武威市民勤县1:5万风险调查项目的实施，可进一步提供精确地形数据，为灾害隐患点制定了科学合理的防治方案，防止滑坡、崩塌等地质灾害突发，重点做好隐患点的监控和防治工作，可有效对地区防灾减灾、保护群众生命财产安全；但因项目仍在实施阶段，未完成准确数据与报告，效益尚未充分发挥。

（4）满意度指标

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

项目由于疫情原因，成果验收时间有所推迟，现已完成成果审查，正在修改完善数据，且数据库部分录入需与报告书一起完善，故数据库完善还有偏差。

（2）下一步改进措施

我院将在保证质量的前提下增加人手，加快项目实施进度，确保按期完善数据库。

（七）庆阳市镇原县1:5万地质灾害风险调查项目

1.项目支出预算执行情况

庆阳市镇原县1:5万地质灾害风险调查项目全年预算数为125.00万元（其中财政拨款125.00万元），截止2021年12月31日，该项目全年共计支出125.00万元，资金结存0万元。预算执行率100.00%。其中：人员费32.1822万元，办公费1.24万元，印刷费5.8805万元，水电费0.6634万元，邮电费1.24万元，交通费21.79万元，差旅费29.2795万元，材料燃料费2.67万元，咨询劳务费7.1309万元，委托业务费16.34万元，设备使用和购置费4.5533万元，维修费0.92万元，其他1.11万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

《甘肃省财政厅关于提前下达2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算（第一批）资金的通知》（甘财资环[2020]116号）附件3《2021年自然灾害防治体系建设补助资金（第一批）绩效目标表》中，其中本项《目绩效目标表》见下表：

二级指标	三级指标	年度指标值	预算支出级次
数量指标	开展1：5万地质灾害风险调查（个）	1	省级
时效指标	地质灾害隐患点培训/演练覆盖率（%）	≧90	省级
经济效益指标	地质灾害隐患点识别能力较过去五年	提高	省级

（2）完成情况

庆阳市镇原县1：5万地质灾害风险调查项目现已完成最终成果报告评审，正在根据专家意见修改完善数据，现转数据库入库阶段。

截止2021年12月31日，项目绩效自评得分98.80分，优秀级别，实施进行未偏离计划进度。

3.各项指标完成情况分析

（1）预算资金执行率

预算资金执行率指标分值10分，得分10分。本次绩效自评对象为镇原县1：5万地质灾害风险调查项目125.00万元，实际支出125.00万元，执行率为100.00%，按比例，该指标得10分。

（2）产出指标

产出指标分值为50分，得48.8分。

① 数量指标

数量指标分值为30分，得28.8分。开展1：5万地质灾害风险调查目标值为1项，正在实施1项，目前实施进度96.00%。

② 时效指标

时效指标分值为30分，得28.8分。通过庆阳市镇原县1:5万风险调查项目的实施，地质灾害隐患点培训/演练覆盖率目标值为≧90，实施完成值为100.00%。

（3）效益指标

效益指标分值为20分，得20分。

① 经济效益指标

地质灾害隐患点识别能力较过去五年目标值为提升，实施完成值为提升，达到预期效果。

② 社会效益指标

本项目不涉及。

③ 可持续影响指标

本项目不涉及。

（4）满意度指标

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离绩效目标。

5.其他需要说明的问题

本项目不涉及中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

（八）庆阳市华池县1:5万地质灾害风险调查项目

1.项目支出预算执行情况

庆阳市华池县1:5万地质灾害风险调查项目全年预算数为180万元（其中财政拨款180万元），截止2021年12月31日，该项目全年共计支出180万元，其中：人员费535480.05元，办公费14637.59元，印刷费62196.87元，水电暖费800元，邮电费15278.9元，交通费692266.3元，差旅费154006.6元，会议费4500元，专用材料和燃料费6015元，咨询劳务费6500元，委托业务费268594.98元，设备使用和购置费9391元，维修费19932.71元，其他费用支出10400元。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

开展庆阳市华池县1:5万地质灾害风险调查项目，完成项目设计书，了解华池县区域地质灾害分布发育规律，分析地质灾害成灾模式，进一步对华池县县域开展地质灾害易发性、危险性和风险评价，完成实地野外灾害隐患点调查，并通过野外验收。

（2）完成情况分析

庆阳市华池县1:5万地质灾害风险调查项目现已完成设计书评审、完成野外调查和通过野外验收，成果报告已经通过专家审查，目前正在完善成果数据库。

3.各项指标完成情况分析

（1）预算资金执行率

预算资金执行率指标分值10分，得分10分。本次绩效自评对象为庆阳市华池县1:5万地质灾害风险调查项目180万元，实际支出180万元，执行率为100%，按比例，该指标得10分。

（2）产出指标

产出指标分值为50分，得49分。庆阳市华池县1:5万地质灾害风险调查项目的实施，保障了区域内群众生命财产安全；截止2021年12月31日，我院根据通过工作计划、标准要求完成庆阳市华池县1:1000地形测量，1:1万专项地质灾害测量，1:1万遥感解译、调查隐患点数量279处、2处典型点勘察；项目已完成野外调查工作及成果报告编制工作，正在编制数据库，全年度项目完成情况较好；但项目进度较慢，数据库录入完善程度不足。

（3）效益指标

效益指标分值为30分，得28分。完成庆阳市华池县1:5万地质灾害风险调查项目的实施，可进一步提供精确地形数据，为灾害隐患点制定了科学合理的防治方案，防止滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害突发，重点做好隐患点的监控和防治工作，可有效对地区防灾减灾、保护群众生命财产安全；但因项目仍在实施阶段，成果资料未完全提供给政府部门归档，效益尚未充分发挥。

（4）满意度指标

满意度指标分值为10分，得8分。单位工作人员对项目实施整体情况给予广泛认可，满意度高；后续完成整体报告，及时数据更新，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

项目完成前期野外调查，按计划于1月底完成成果报告编制及数据库，但由于人员原因，数据库提交时间有所推迟，现已完成验收，正在修改完善数据，且数据库整体录入需与报告书一起完善，故数据库完善程度不足。

（2）下一步改进措施

我院将在保证质量的前提下增加人手，加快项目实施进度，确保按期完善数据库。

（九）天水市秦安县1:5万地质灾害风险调查项目

1.项目支出预算执行情况

天水市秦安县1:5万地质灾害风险调查项目全年预算数为180万元（其中财政拨款180万元），截止2021年12月31日，该项目全年共计支出180万元，其中：人员费485539.41元，办公费8580元，印刷费57218元，邮电费10071.65元，差旅费263189元，交通费838400元，会议费1200元，专用材料和燃料费6500元，咨询劳务费6500元，委托业务费101598元，设备使用和购置费14603.94元，维修费1600元，其他费用支出5000元。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

开展天水市秦安县1:5万地质灾害风险调查项目，完成项目设计书，了解秦安县区域地质灾害分布发育规律，分析地质灾害成灾模式，进一步对秦安县县域开展地质灾害易发性、危险性和风险评价，完成实地野外灾害隐患点调查，并通过野外验收。

（2）完成情况分析

天水市秦安县1:5万地质灾害风险调查项目现已完成设计书评审，并完成野外调查和通过野外验收，成果报告已经通过专家审查，正在根据专家意见修改完善成果报告和数据库。

3.各项指标完成情况分析

（1）预算资金执行率

预算资金执行率指标分值10分，得分10分。本次绩效自评对象为天水市秦安县1:5万地质灾害风险调查项目180万元，实际支出180万元，执行率为100%，按比例，该指标得10分。

（2）产出指标

产出指标分值为50分，得49分。天水市秦安县1:5万地质灾害风险调查项目的实施，保障了区域内群众生命财产安全；截止2021年12月31日，我院根据通过工作计划、标准要求完成天水市秦安县1:1000地形测量，1:1万专项地质灾害测量、1:1万遥感解译、调查隐患点数量399处、3处典型点勘察；项目已完成野外调查工作及成果报告编制工作，正在编制数据库，全年度项目完成情况较好；但项目进度较慢，数据库录入完善程度不足。

（3）效益指标

效益指标分值为30分，得26分。完成天水市秦安县1:5万地质灾害风险调查项目的实施，可进一步提供精确地形数据，为灾害隐患点制定了科学合理的防治方案，防止滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害突发，重点做好隐患点的监控和防治工作，可有效对地区防灾减灾、保护群众生命财产安全；但因项目仍在实施阶段，成果资料未完全提供给政府部门归档，效益尚未充分发挥。

（4）满意度指标

满意度指标分值为10分，得5分。单位工作人员对项目实施整体情况给予广泛认可，满意度高；后续完成整体报告，及时数据更新，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

项目完成前期野外调查，按计划于12月底完成成果报告编制及数据库，但由于人员原因，数据库提交时间有所推迟，现已完成验收，正在修改完善数据，且数据库整体录入需与报告书一起完善，故数据库完善程度不足。

（2）下一步改进措施

我院将在保证质量的前提下增加人手，加快项目实施进度，确保按期完善数据库。

（十）平凉市灵台县1:5万地质灾害风险调查项目

1.项目支出预算执行情况

平凉市灵台县1:5万地质灾害风险调查项目全年预算数为100万元（其中财政拨款100万元），截止2021年12月31日，该项目全年共计支出100万元，其中：人员费251749.40元，办公费692.66元，印刷费53000元，邮电费7465.80元，差旅费259884元，交通费281600元，会议费1500元，专用材料和燃料费10850元，咨询劳务费5000元，委托业务费101584元，设备使用和购置费21098.74元，维修费1500元，其他费用支出4075.4元。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

开展平凉市灵台县1:5万地质灾害风险调查项目，完成项目设计书，了解灵台县区域地质灾害分布发育规律，分析地质灾害成灾模式，进一步对灵台县县域开展地质灾害易发性、危险性和风险评价，完成实地野外灾害隐患点调查，并通过野外验收。

（2）完成情况分析

平凉市灵台县1:5万地质灾害风险调查项目现已完成设计书评审，并完成野外调查和通过野外验收，成果报告已经通过专家审查，正在根据专家意见修改完善成果报告和数据库。

3.各项指标完成情况分析

（1）预算资金执行率

预算资金执行率指标分值10分，得分10分。本次绩效自评对象为平凉市灵台县1:5万地质灾害风险调查项目100万元，实际支出100万元，执行率为100%，按比例，该指标得10分。

（2）产出指标

产出指标分值为50分，得49分。平凉市灵台县1:5万地质灾害风险调查项目的实施，保障了区域内群众生命财产安全；截止2021年12月31日，我院根据通过工作计划、标准要求完成平凉市灵台县1:1000地形测量，1:1万专项地质灾害测量，1:1万遥感解译、调查隐患点数量62处、2处典型点勘察；项目已完成野外调查工作及成果报告编制工作，正在编制数据库，全年度项目完成情况较好；但项目进度较慢，数据库录入完善程度不足。

（3）效益指标

效益指标分值为30分，得26分。完成平凉市灵台县1:5万地质灾害风险调查项目的实施，可进一步提供精确地形数据，为灾害隐患点制定了科学合理的防治方案，防止滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害突发，重点做好隐患点的监控和防治工作，可有效对地区防灾减灾、保护群众生命财产安全；但因项目仍在实施阶段，成果资料未完全提供给政府部门归档，效益尚未充分发挥。

（4）满意度指标

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

（2）下一步改进措施

我院将在保证质量的前提下增加人手，加快项目实施进度，确保按期完善数据库。

（十一）甘南州暴雨洪涝灾害灾后恢复重建规划地质灾害防治专项实施方案

1.项目支出预算执行情况

甘南州暴雨洪涝灾害灾后恢复重建规划地质灾害防治专项实施方案全年预算数为50万元（其中财政拨款50万元），截止2021年12月31日，该项目全年共计支出50万元，其中：人员费16.8330万元，办公费0.45万元，印刷费5.0251万元，水电费0.307565万元，邮电费0.630517万元，交通费11.9269万元，差旅费8.5560万元，材料燃料费2.77万元，咨询劳务费1.45万元，设备使用和购置费0.320918万元，维修费1.30万元，其他0.43万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

以省发展和改革委员会编制的《总体规划》为依据，参考甘南州灾后恢复重建地质灾害防治专项实施方案，立足灾区实际，积极征求甘南州各县（区）及市直有关部门的意见建议，通过研判中央自然灾害防治补助资金对项目的支持政策，整理、汇总、筛选灾区地质灾害防治项目，科学编制《实施方案》。通过《实施方案》的落实，最大限度避免和减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，提升灾区地质灾害防治能力和水平，从而为灾后恢复重建提供地质灾害技术服务支撑。

（2）完成情况分析

甘南州暴雨洪涝灾害灾后恢复重建规划地质灾害防治专项实施方案现已完成可行性研究报告（代编制方案）和实施方案。通过《实施方案》的落实，避免和减少了地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，提升了灾区地质灾害防治能力和水平，为灾后恢复重建提供了地质灾害技术服务支撑。

3.各项指标完成情况分析

（1）预算资金执行率

预算资金执行率指标分值10分，得分10分。本次绩效自评对象为甘南州暴雨洪涝灾害灾后恢复重建规划地质灾害防治专项实施方案50万元，实际支出50万元，执行率为100%，按比例，该指标得10分。

（2）产出指标

产出指标分值为50分，得50分。甘南州暴雨洪涝灾害灾后恢复重建规划地质灾害防治专项实施方案的实施，保障了区域内群众生命财产安全；截止2021年12月31日，我院根据通过工作计划、标准要求完成甘南州暴雨洪涝灾害灾后恢复重建规划地质灾害防治专项实施方案现已完成可行性研究报告（代编制方案）和实施方案的编制。

（3）效益指标

效益指标分值为30分，得30分。通过《实施方案》的落实，避免和减少了地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，提升了灾区地质灾害防治能力和水平，为灾后恢复重建提供了地质灾害技术服务支撑。

（4）满意度指标

满意度指标分值为10分，得10分。单位工作人员对项目实施整体情况给予广泛认可，满意度高，进一步做好服务对象满意度调查，推进实施方案更好的落实。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

甘南州暴雨洪涝灾害灾后恢复重建规划地质灾害防治专项实施方案现已完成可行性研究报告（代编制方案）和实施方案。

（2）下一步改进措施

我院将按照省自然资源厅的要求进行专项实施方案后期的服务工作。

(十二)自然资源能力建设资金

1.项目支出预算执行情况

购买OA办公系统预算数为35万元（其中财政拨款35万元），截止2021年12月31日，该项目全年共计支出35万元，设备已购买，已投入试运行；

购买财务用服务器预算数为5万元，（其中财政拨款5万元），截止2021年12月31日，该项目全年共计支出5万元，服务器已购买,已正式投入运行；

干旱区黄土边坡育苗管复绿技术课题研究经费预算数为20万元（其中财政拨款20万元），截止2021年12月31日，该项目全年共计支出20万元，已支付给创新中心专户；

财务用友公司2022年软件服务费0.9万元，预算数为0.9万元（其中财政拨款0.9万元），截止2021年12月31日，该项目全年共计支出0.9万元，合同已签订，款已支付。

财务人员培训费3万元，预算数为3万元（其中财政拨款3万元），截止2021年12月31日，该项目全年共计支出3万元，人员已全部接受培训，款已支付。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

OA办公系统、财务用服务器，用友公司2022年软件服务费、财务人员培训费，是为更好提高我院各方面能力建设，加强硬件建设，提高工作效率。

干旱区黄土边坡育苗管复绿技术课题研究干旱区黄土边坡育苗管复绿技术研究-以兰州地区为例项目是高寒干旱区矿山地质环境修复工程技术创新中心2021年底申报2022年计划实施的研究项目。本项目通过资料收集、文献查阅、野外试验及监测，结合育苗管工程技术等手段，实现干旱区黄土边坡复绿技术研究，总结归纳适合兰州地区黄土边坡复绿最佳技术方案。

（2）完成情况分析

OA办公系统、财务用服务器，已购买，并正式投入运行。用友公司2022年软件服务费，已签订合同，款已支付，服务正常进行；财务人员培训费已支付，人员已全部接受培训。

干旱区黄土边坡育苗管复绿技术课题研究

1. 完成项目工作区水文气象、地质构造、地层岩性、地貌植被、兰州黄土地区植物志、区内已治理黄土边坡的设计报告、恢复治理等资料，分别收集水文气象资料2份，地质构造资料3份，地层岩性资料2份，地貌植被资料2份，兰州黄土地区植物志1份，区内已治理黄土边坡的设计报告、恢复治理资料2份。

2.完成野外部分实地调研工作，初步确定试验区。

3.完成干旱区黄土边坡有关文献研读30余篇，总结归纳已有技术方法及研究思路，完成干旱区黄土边坡育苗管复绿技术研究-以兰州地区为例项目实施方案编写工作。

4.完成项目实施方案评审工作，依据专家评审意见逐步完善实施方案。

截止2021年12月31日，干旱区黄土边坡育苗管复绿技术研究-以兰州地区为例项目主要以室内资料收集工作为主，其他工作暂未开展。

3.各项指标完成情况分析

（1）预算资金执行率

预算资金执行率指标分值10分，得分10分。本次绩效自评对象自认资源能力建设资金63.9万元，执行率为100，按比例，该指标得10分。

（2）产出指标

产出指标分值为50分，得30分。截止2021年12月31日，干旱区黄土边坡育苗管复绿技术研究-以兰州地区为例项目主要以室内资料收集工作为主，其他工作暂未开展。所以质量指标分数为10分，得分2分。

（3）效益指标

效益指标分值为30分，得30分。效益指标分值为30分，得30分。通过对OA系统、财务服务器购买、财务人员培训、用友软件服务费等极大的提高我院工作效率及财务工作效率、人员工作能力，预期将取得很好的经济效益。

（4）满意度指标

满意度指标分值为10分，得10分。单位职工及财务人员满意度很高。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

由于疫情原因，干旱区黄土边坡育苗管复绿技术研究目前只取得初步成果，要进一步加快工作进度。

（2）下一步改进措施

干旱区黄土边坡育苗管复绿技术研究，要进一步加快工作进度；同时继续加大对财务人员的培训力度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院高度重视绩效评价结果应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将本次绩效评自评报告已在本单位网站进行公开，广泛接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

无

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